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凤城市公安局2020年部门决算

发布时间:2021/07/28 09:04 来源:未知 浏览:()

 

 

   


第一部分    凤城市公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

部分    凤城市公安局2020年度部门决算情况说明

部分    名词解释

部分    凤城市公安局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


 

第一部分 凤城市公安局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、丹东市有关公安工作的方针、政策、法规、规章;研究、规划部署全市公安工作。

(二)收集、掌握、分析、研究、预测全市影响稳定、危害国内安全的信息、情况和社会治安善,并提出对策和措施。

(三)领导全市公安机关对危害国家安全案件及其它刑事案件的侦破工作;组织指挥重大行动;协调查处跨地区重大案件;防范和打击各种犯罪活动。

(四)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;负责全市社区警务工作;负责社会面巡逻防控,处置现行治安案件;处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事件,维护社会治安秩序。

(五)负责出入境管理工作;依法对中国公民的因私出入境进行审查;负责对入境外国人的管理;维护边境地区的社会治安秩序。

(六)依法进行消防管理、监督;预防火灾事故,及时扑救火灾;组织火灾原因调查;保护国家和人民生命财产安全。

(七)依法管理全市的道路交通、机动车辆和机动车驾驶员;维护交通秩序和交通安全。

(八)依法监督、管理、指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安业务工作和保安队伍建设。 

(九)负责对社会公共信息网络安全监察,组织实施网络监控工作,依法查处危害公共信息网络安全的违法犯罪案件。

(十)负责公安机关管辖案件的审查审核工作和看守所、拘役所、拘留所的管理建设工作。

(十一)负责地方性公安规范性文件的调研、起草工作;负责劳动教养案件的审核审批工作。

(十二)制定警卫工作方案,组织实施对来我市的党和国家领导人、省市级领导及重要外宾的安全警卫工作。

(十三)组织开展禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的职能。

(十四)组织开展反恐工作,承担我市反恐工作协调小组办公室日常工作。

(十五)组织实施全市公安科技工作及社会公共安全产品的管理工作;规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十六)保障全地区公安系统有线、无线、机要通信畅通;负责公安系统民警服装、车辆、装备管理;负责管理公安业务经费和其它专项经费的核拨、使用;提供公安后勤保障;负责管理全市公安机关侦察职业据点工作。

(十七)按管理权限,领导全市公安消防、警卫部队建设。对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

(十八)负责公安机关思想政治工作和队伍建设;负责公安宣传及人民警察的教育、训练;按规定的权限管理干部、机构人员编制、警衔、工资等工作。

(十九)负责全市公安系统纪检、监察和审计工作;制定队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(二十)承办市委、市政府和省公安厅、丹东市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入凤城市公安局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)凤城市公安局机关

(二)凤城市公安局交通警察大队

(三)凤城市看守所

(四)凤城市拘留所

(五)凤城市公安局治安管理大队


部分 凤城市公安局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计14592.91万元,包括:

1.财政拨款收入14564.91万元,占收入总计的99.81%。其中:一般公共预算财政拨款收入14464.91万元,政府性基金收入100万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余28万元,占收入总计的0.19 %。主要是公安局机关结转和结余28万元。

与上年12155.58万相比,今年收入增加2437.33万元,增长20.05%,主要原因:一是疫情期间支出增加;二是辅警人数增加,工资上调;三是新增派出所及执法办案中心改扩建工程

(二)支出总计14391.58万元,包括:

1.基本支出10387.02万元,占支出总计的72.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出7354.94万元,对个人和家庭的补助支出311.53万元,商品和服务支出2706.83万元,资本性支出13.72万元

2.项目支出4004.56万元,占支出总计的27.83%。主要包括公安业务支出、办案支出等。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年支出11897.58万相比,今年支出增加2494万元,增长20.96%,主要原因:一是疫情期间支出增加;二是辅警人数增加,工资上调;三是新增派出所及执法办案中心改扩建工程

(三)年末结转和结余201.328万元。

主要是跨年度项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加173.328万元,增加619.02%,主要原因是跨年度项目结转增加

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出14391.59万元,其中:基本支出10387.02万元,项目支出4004.56万元。与上年相比,财政拨款支出增加2494.01万元,增长20.96%,主要原因:一是疫情期间支出增加;二是辅警人数增加,工资上调;三是新增派出所及执法办案中心改扩建工程。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100.73%,其中:基本支出完成年初预算的106.88%,项目完成年初预算的87.64%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出14391.59万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出13637.56万元,占94.77%;社会保障和就业支出123.79万元,占0.86%;住房保障支出530.24万元,占3.68%;抗疫特别国债安排的支出100万,占0.69%

1. 公共安全支出13637.56元,具体包括:行政运行7963.36万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出、其他公安支出5674.2万元,主要是日常公用经费支出和项目支出。完成年初预算的98.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费。

2. 社会保障和就业支出51.94万元,具体包括:归口管理的行政单位离退休123.79万元,主要是行政单位离退休人员经费支出,完成年初预算的309.016%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加使得当年支出增加。

3. 住房保障支出530.24万元,具体包括:住房公积金530.24万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的122.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数增加使得当年支出增加。

4. 抗疫特别国债安排的支出100万,具体包括:其他抗疫相关支出100万元,主要是抗疫相关方面的支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是抗疫相关方面支出增加使得当年支出增加

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出136.4万元,完成年初预算的97.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少一辆公务车。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费136.4万元。

1. 因公出国(境)费0万元,“三公”经费支出0%。

2.公务接待费0万元,“三公”经费支出0%

3. 公务用车购置及运行费136.4万元,“三公”经费支出100%。比上年减少0.8万元,下降0.58%,主要是车辆减少一台

其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费136.4万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量130辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10387.02万元,其中:人员经费7666.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费2720.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出2720.55万元,比上年增加618.04万元,增长29.40%,主要原因是人员经费支出和辅警工资增加

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额5.92万元,其中:政府采购货物支出5.92万元。

(三)国有资产占用情况。

截至202012月31日,共有车辆130辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车5辆,执法执勤用车119辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目21个,涉及资金2841.85万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。组织对5个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金2841.85万元,自评平均分90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是因资金未全部拨付到位等原因,部分项目绩效目标完成率不高;二是部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进:一是严格进行预算申报工作,合理分配资金,进一步提高项目支出预算编报的精准性;二是进一步加强项目科学管理,积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金,提高资金使用效益。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 凤城市公安局2020年度部门决算表