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凤城市检验检测认证中心2020年部门预算

发布时间:2020/01/21 00:00 来源:未知 浏览:()


 

 

 

 

凤城市检验检测认证中心

2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤城市检验检测认证中心

 

    

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    凤城市检验检测认证中心概况

 一、主要职责

二、机构设置

第三部分    凤城市检验检测认证中心 2020 年部门预算情况说明 

第四部分    名词解释 

第五部分    2020年凤城市检验检测认证中心部门预算批复表

一、2020年凤城市检验检测认证中心收支预算批复总表

二、2020年凤城市检验检测认证中心收入预算批复总表

三、2020年凤城市检验检测认证中心支出预算批复总表

四、2020年凤城市检验检测认证中心财政拨款收支预算批复总

五、2020 年凤城市检验检测认证中心按功能科目批复总表

六、2020年凤城市检验检测认证中心政府预算支出经济分类批复总表

七、2020年凤城市检验检测认证中心部门预算支出经济分类批复总表

八、2020年凤城市检验检测认证中心一般公共预算支出批复表

九、2020年凤城市检验检测认证中心财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年凤城市检验检测认证中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020 年凤城市检验检测认证中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年凤城市检验检测认证中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年凤城市检验检测认证中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年凤城市检验检测认证中心一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年凤城市检验检测认证中心一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年凤城市检验检测认证中心项目等支出明细情况批复表

十七、2020年凤城市检验检测认证中心债务支出明细情况批复表

十八、2020年凤城市检验检测认证中心政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年凤城市检验检测认证中心政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表

二十一、省本级部门预算项目(政策)绩效目标批复表

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开管理文件

凤城市检验检测认证中心部门预决算信息公开管理办法(试行)

 

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我中心实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于凤城市检验检测认证中心部门预决算信息公开管理。

第三条  本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条  预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条  党政群工作部负责我单位部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我中心部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我中心部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

 第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我中心门户网站“财政预决算”专栏同步公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 凤城市财政批复的部门预决算及报表,应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

 

 

 

第二部分 凤城市检验检测认证中心概况

一、部门职责 

(一)承担产(商)品评价性检验检测、行政监督管理部门监督抽样检验、委托检验、企业(商业)合同检验等相关工作;负责凤城市食品、初级农产品、农产品及农业投入品粮油、其他相关工业产品质量检验检(监)测等相关工作;负责凤城市计量检定(校准)及相关工作。
   (二)负责相关人员的培训工作。

(三)协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权益方面的相关工作;协助有关部门负责个体劳动者和私营企业的党组织建设工作。

(四)承担市委市政府和市场监管局交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构

根据职责,凤城市检验检测认证中心(凤城市市场监管事务服务中心)设党政群工作部业务管理部食品理化检验检测部食品微生物检验检测部、计量检验检测部和非公党建部6个内设机构

(二)分支机构

下设凤城市市场监督管理执法中心1个分支机构。

第三部分 凤城市检验检测认证中心 2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020年凤城市检验检测认证中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 510.36万元,包括:

1.财政拨款收入510.36万元;

 2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

 6.上年结转0万元;

7.用事业基金弥补收支差额0万元;

8.其他非税收入0万元。

(二)支出预算510.36万元,包括:

1.基本支出411.36万元;其中工资福利支出234.26万元、公用支出158.35万元、对个人和家庭的补助支出18.75万元。

2.项目支出99万元。

2020年预算收支比2019年减少539.89万元,减少的主要原因为:一是按照严格控制、有保有压等原则,在2019预算的基础上,从严审核压减各项支出;二是2020年养老保险单位缴存比例从20%下调至16%,形成基本养老保险缴费支出减少;三是执法中心63人划转至市市监督管理局,人员工资福利支出及人员定额减少。

二、机关运行经费安排情况 

2020年凤城市检验检测认证中心公用支出预算为158.35万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、费、委托业务费、日常维修费、专用材料劳务费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费其他交通费以及其他费用。

三、政府采购情况 

2020年凤城市检验检测认证中心安排政府采购预算99万元,购买检衡车、标准计量砝码及叉车

四、“三公”经费预算情况

2020年,凤城市检验检测认证中心财政拨款安排的“三公”经费预算为4.8万元,比2019年减少7.5万元

1.因公出国(境)费0万元,与2019年持平。

2.公务接待费0万元,与2019年持平。

3.公务用车购置及运行费4.8万元(其中:公务用车购置费0万元,与2019年持平;公务用车运行费4.8万元,比2019年减少7.5万元,下降62.5%)。主要原因是由于执法中心车辆划转至市市场监督管理局,车辆运行维护费用减少

2020 年凤城市检验检测认证中心“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2019年

2020年

合计

12

4.8

1. 因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

12

4.8

  其中:公务用车购置费

0

0

     公务用车运行费

12

4.8

五、国有资产占用情况 

凤城市检验检测认证中心2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,凤城市检验检测认证中心2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共1个,实际编制绩效目标的事业发展类项目共1个,涉及资金99万元,编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

第四部分 名词解释

 

 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。   

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费 收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政 16 单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。