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凤城市发展和改革局2020年预算公开

发布时间:2020/01/21 10:45 来源:未知 浏览:()






凤城市发展和改革局2020年度

部门预算















凤城市发展和改革局


目     录

第一部分    部门预算公开管理文件 

第二部分    凤城市发展和改革局概况

 一、主要职责 

二、机构设置 

第三部分 凤城市发展和改革局 2020 年部门预算情况说明 

第四部分    名词解释 

第五部分    2020年凤城市发展和改革局部门预算批复表

一、2020年凤城市发展和改革局收支预算批复总表 

二、2020年凤城市发展和改革局收入预算批复总表 

三、2020年凤城市发展和改革局支出预算批复总表

    四、2020年凤城市发展和改革局财政拨款收支预算批复总

五、2020 年凤城市发展和改革局按功能科目批复总表 

六、2020年凤城市发展和改革局政府预算支出经济分类批复总表 

七、2020年凤城市发展和改革局部门预算支出经济分类批复总表 

八、2020年凤城市发展和改革局一般公共预算支出批复表 

九、2020年凤城市发展和改革局财政拨款收入安排支出批复表 

十、2020年凤城市发展和改革局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表 

十一、2020 年凤城市发展和改革局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

十二、2020年凤城市发展和改革局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表 

十三、2020年凤城市发展和改革局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表 

十四、2020年凤城市发展和改革局一般公共预算基本支出批复表 

十五、2020年凤城市发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出批复表 

十六、2020年凤城市发展和改革局项目等支出明细情况批复表 

十七、2020年凤城市发展和改革局债务支出明细情况批复表 

十八、2020年凤城市发展和改革局政府采购支出明细情况批复表 

十九、2020 年凤城市发展和改革局政府购买服务支出明细情况批复表 

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表 

二十一、省本级部门预算项目(政策)绩效目标批复表





第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<凤城市发展和改革局部门预决算信息公开管理办法 (试行)>的通知》(辽财办发〔2019〕10 号) 

凤城市发展和改革局部门预决算信息公开管理办法(试行)


第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于凤城市发展和改革局部门预决算信息公开管理。 

第三条  本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。 

第四条  预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。 

第五条  办公室负责我部门预决算信息公开工作,履行下列职责: 

(一)制定我部门预决算信息公开的工作方案; 

(二)按规定公开我部门预决算信息; 

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门 

预决算信息的答复工作。

 第六条 部门预决算信息公开内容包括: 

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。 

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。 

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。 

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。 

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。 第七条 部门预决算信息在政府门户网站“财政预决算”专栏和我门户网站“财政预决算”专栏同步公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。 

第八条 经财政批复的部门预决算及报表,应当在批复后20日内公开。 

第九条 本办法自印发之日起实行。




第二部分 凤城市发展和改革局概况

一、部门职责 

凤城市发展和改革局

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划和地方规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

(二)按规定指导、协调全市招投标工作。

(三)统筹协调全市经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,参与丹东市价格总水平调控,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全市经济运行有关问题。研究提出城镇化发展战略、规划和政策。

(五)负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策,落实上级价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

(七)承担全市固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排全市基建资金,按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的建设项目。按权限核准、备案重大外资项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

(八)推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的问题,参与拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全市工业经济结构调整和产业升级。

(九)负责统筹推进全市城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城镇经济转型、全面振兴、辽宁沿海经济带和县域经济发展战略、规划和政策,负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

(十)研究分析国内外和市内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的问题及政策。

(十二)负责提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施,拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全市煤炭行业管理(不包括生产和安全)工作,负责全市石油、天然气(包括天然气、煤层气和煤制气,不包括城镇燃气)管道的保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十三)推进全市可持续发展战略,负责节能的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)研究全市国民经济与国防建设的关系,组织编制国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。

(十五)配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十六)根据国家物资储备规划和储备品种目录,组织实施凤城重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令,管理凤城粮食、棉花和食糖储备,负责储备粮棉糖行政管理,保障军队等政策性粮食的供应。监测市内粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。

(十七)负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目,负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任,负责对粮食流通、政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查管理,负责粮食收购、储存、库存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督检查管理。

(十八)研究分析宏观金融形势、国家金融政策和省、丹东市、凤城市金融运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施,推动建立完善的金融服务体系,优化金融环境,吸引聚集金融资源,贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策,推动金融创新,推进凤城金融机构的设立和引进,引导各类金融机构加大对凤城的资金投入,扩大企业融资,承担与国家、省、市金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。

(十九)负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管,统筹组织互联网金融风险防治工作,负责网络借贷信息中介机构的监管,拟订全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施,负责整顿和规范地方金融秩序工作,配合协助国家、省、市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险,组织实施地方金融行业风险防范和化解工作,协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

(二十)拟订市创新驱动发展及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二十一)统筹推进全市创新体系建设,推进市重大科技决策咨询制度建设。

(二十二)牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(二十三)拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划,牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(二十四)推动企业科技创新能力建设,会同有关部门健全技术创新激励机制,培育壮大发展科技型企业。

(二十五)编制全市科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(二十六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(二十七)拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(二十八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(二十九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(三十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。

  (三十一)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(三十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

(三十三)负责上级自然科学基金项目的申报组织工作。

(三十四)承担市科技创新工作领导小组日常工作。

(三十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置 

纳入凤城市发展和改革局 2020年部门预算编制范围的单位包括: 

(一)凤城市发展和改革局机关 

  

第三部分凤城市发展和改革局 2020年部门预算情况说明


一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020年凤城市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 751.63 万元,包括: 

1.财政拨款收入751.63 万元;

 2.中央提前告知转移支付资金0万元; 

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元; 

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元; 

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

 6.上年结转0万元; 

7.用事业基金弥补收支差额0万元; 

8.其他非税收入0万元。 

(二)支出预算751.63万元,包括:

1.基本支出580.63万元; 

2.项目支出171.00万元。在支出预算171.00万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出171.00万元。

2020年预算收支比2019年381.53万元,增加的主要原因为:2019年机构改革单位合并,物价局、科学技术局、粮食局、金融办四个单位合并入发展和改革局,在职人数增加20人;离退休人数增加68人,致使发展和改革局的支出增加。 

二、机关运行经费安排情况 

2020 年凤城和改革局机关运行经费预算为112.54万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

三、政府采购情况 

2020年凤城市发展和改革局安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。 

四、“三公”经费预算情况 

2020年,凤城市发展和改革局财政拨款安排的“三公”经费预算为7.7万元,比2019年增加2.92万元,增长61%。其中:   

1.因公出国(境)费 0 万元,和2019年持平 。 

2.公务接待费 0.5 万元, 2019 年减少了1.88万元,减少 78%。 

3.公务用车购置及运行费7.2 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,;公务用车运行费 7.2万元,比 2019 年增加4.8万元,增加 200%)。主要原因是机构改革,物价局、粮食局各有1辆在编车按照要求划转至发展和改革局。 

2020 年凤城市发展和改革局“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2019年

2020年

合计

7.7

4.78

1. 因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0.5

2.38

3.公务用车购置及运行费

7.2

2.4

  其中:公务用车购置费

0

0

     公务用车运行费

7.2        

2.4

五、国有资产占用情况 

凤城市发展和改革局2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。 

六、预算绩效目标情况说明 

根据预算绩效管理要求,凤城市发展和改革局2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100%。 

第四部分 名词解释


 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。   

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费 收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。 

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政 16 单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。 

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。