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凤城市文化旅游和广播电视局2020年预算公开

发布时间:2020/01/21 09:05 来源:未知 浏览:()

辽宁省丹东市凤城市文化旅游和广播

电视局 2020 年度部门预算

 

 

 

 

 

 

凤城市文化旅游和广播电视局


 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开管理文件

         第二部分 凤城市文化旅游和广播电视局概况

 

一、主要职责

 

二、机构设置

 

第三部分 凤城市文化旅游和广播电视局2020 年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第五部分 2020 凤城市文化旅游和广播电视局部门预算批复表

 

一、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局收支预算批复总表

 

二、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局收入预算批复总表

 

三、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局支出预算批复总表

 

四、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局财政拨款收支预算批复总表

 

五、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局按功能科目批复总表

 

六、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局政府预算支出经济分类批复总表

 

七、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局部门预算支出经济分类批复总表

 

八、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局一般公共预算支出批复表

 

九、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局财政拨款收入安排支出批复表

 

十、 2020 凤城市文化旅游和广播电视局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

 

十一、2020 凤城市文化旅游和广播电视局纳入预算管理的行政事业性

 

 

收费等非税收入安排支出批复表

 

十二、2020 凤城市文化旅游和广播电视局纳入政府性基金预算管理收

 

入安排支出批复表

 

十三、2020 凤城市文化旅游和广播电视局纳入专户管理的行政事业性

 

收费等非税收入安排支出批复表

 

十四、2020 凤城市文化旅游和广播电视局一般公共预算基本支出批复表

 

十五、2020 凤城市文化旅游和广播电视局一般公共预算三公经费支出批复表

 

十六、2020 凤城市文化旅游和广播电视局项目等支出明细情况批复表

 

十七、2020 凤城市文化旅游和广播电视局债务支出明细情况批复表

 

十八、2020 凤城市文化旅游和广播电视局政府采购支出明细情况批复表

 

十九、2020 凤城市文化旅游和广播电视局政府购买服务支出明细情况批复表

 

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表

 

二十一、省本级部门预算项目(政策)绩效目标批复表

 

 

第一部分部门预算公开管理文件

 

《辽宁省文化和旅游厅

预决算公开管理暂行办法》

第一章 总则

第一条为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492 号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发

第二条本办法所称预决算,是指经省人民代表大会或其常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,以及经省财政部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第二章公开主体和职责

第四条本部门负责本部门的预决算公开工作,履行下列职责:

(一)在信息公开工作主管部门领导下,组织开展本部门预决算公开工作,制定本部门预决算公开规定;

(二)按规定公开本部门的预决算;

(三)树立依法公开观念,增强主动公开意识,切实履行主动公开责任。

(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容

第五条预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况,其中:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。涉及国家秘密的除外。

第六条部门收支总体情况原则上至少公开3 张报表,包括:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5 张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第七条一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第八条部门公开预决算的同时,应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

本条第一款所称机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四章公开方式

第九条预决算公开以政府和部门门户网站为主要平台,并保持长期公开状态。

第五章公开时间和程序

第十条经本级政府财政部门批复的部门预算、决算应当在批复后20 日内向社会公开。

第十一条本部门将填报准确的预决算信息经审查同意发布后在规定时限内公开。

第六章监督管理

第十二条本部门要加强对预决算信息公开工作的组织领导,按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则,督促本部门主动公开预决算信息。

第十三条本部门应当严格按照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规要求,做好预决公开的审查工作。

第十四条本部门要按照要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

 

 

第二部分  凤城市文化旅游和广播电视局概况

 

 

 

1.主要职能。

凤城市文化旅游和广播电视局的主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家、省、市文化、体育、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规,统筹全市文化、体育、旅游、广播电视领域事业建设和产业发展,拟定发展规划并组织实施。

(二)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化,指导、监督公共文化、体育和广播电视重点基础设施建设,组织实施广播电视领域公共服务公益工程。

(三)管理全市重大文化活动,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)指导推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(五)规划全市旅游产业,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,促进旅游产业对外合作和市场推广,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,指导推进全域旅游,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游融合发展。

(六)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)研究编制全市体育事业发展规划,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加上级重大体育比赛。

(九)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作,负责指导协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十)实施依法设定的行政许可,指导全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查、督办重大案件,依法规范文化和旅游市场。

(十一)指导、管理全市文化旅游体育广播电视领域对外交流、合作和宣传、推广工作,组织开展对外文化和旅游交流活动。

(十二)加强广播电视节目内容和质量的监督、管理,指导、监管广播电视广告播放,指导实施广播电视节目评价工作,指导广播电视行业人才队伍建设。

(十三)负责广播电视科技发展规划和行业技术标准的组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作,负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管,加强公共视听载体播放广播电视节目管理,负责广播电视统计工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

文化旅游和广播电视局内设机构设置如下:

1、办公室(党支部)。

负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作,承担文字综合、政务公开、政务督办、实绩考核、舆情应对、安全、信访等工作,负责机关离退休干部工作,负责部门预算和相关财政资金管理工作,负责机关国有资产、政府采购和内部审计工作。

负责机关党群工作,负责机关机构编制、人事管理、队伍建设等工作,拟订文旅系统人才队伍建设规划并组织实施。

行政编制2名,室主任1名。

2、文化体育室

拟订全市公共文化体育服务发展规划并组织实施,推动全市公共文化体育服务体系建设,拟定音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施,推动各门类艺术、各艺术品种发展,指导、协调全市性文艺展演、展览及各种大型文化活动,弘扬社会主义核心价值观,指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作,指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设,指导全市公共数字文化建设和古籍保护工作。

    拟定全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展规划、推行全民健身计划,指导和推动各行业、各类人群全民健身活动的发展,提出全市优秀运动队伍的发展规划并组织实施,负责各项目运动员和裁判员等级的管理工作,研究指导全市重点体育项目布局并组织实施,统筹协调大型体育赛会的组织参赛工作,负责市运会运动员资格审查,参与审核全市青少年比赛计划、竞赛规程,参与指导青少年运动员注册工作,指导各级各类后备人才基地、青少年体育俱乐部、户外活动营地、传统体育校建设和管理,开展青少年体育相关工作研究和培训。指导、促进文化体育产业及新型业态发展,指导文化产业基地建设。

行政编制2名,室主任1名。

3、旅游发展室

拟订全市旅游事业发展规划并组织实施,承担全市旅游资源普查、规划、开发和保护,指导、推进全域旅游发展,指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展,指导旅游产品创新及开发体系建设,指导旅游扶贫工作,承担红色旅游相关工作,拟订全市旅游市场政策和发展规划并组织实施,承担旅游行业信用体系建设工作,组织拟订全市旅游行业相关标准并监督实施,承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理,负责“假日办”有关工作组织实施全市旅游从业人员资格和等级标准考核工作,组织实施全市旅游行业等级评定,指导品牌创建工作,负责旅游区域合作、市场开发营销及重点品牌推广,负责旅游发展专项资金申报与使用。指导、促进旅游产业及新型业态发展,推动产业投融资体系建设促进文化体育旅游与相关产业融合发展

行政编制2名,室主任1名。

4、广播电视室

 拟订全市广播电视事业规划并组织实施,研究起草广播电视服务管理的规范性文件,负责广播电视节目监管,指导、调控电视剧和广播剧的播出,承担广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道的监督管理工作,指导、监督、管理广播电视广告播放,监管全市卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地和收,负责广播电视技术质量监督,负责广播电视安全播出的监督管理和技术指导,指导、监管广播电视节目传输覆盖工作,指导、推进应急广播体系建设,指导拟定广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施,指导全市广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作,指导推进广播电视户户通工程,组织实施广播电视公益工程,组织开展广播电视对外交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作促进广播电视与相关产业融合发展

行政编制2名,室主任1名。

5、文博室

拟定全市文物事业发展和文物保护工作规划并组织实施,负责文物保护单位、文物保护工程的申报、施工和质量监督,负责文物保护单位申报工作,指导、督促检查全市文物系统的安全保卫、消防、技防工作,指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究工作,拟订全市博物馆事业发展规划并组织实施,指导博物馆制度建设和业务管理工作,引导民间收藏,依法管理文物流通、购销,指导民间珍贵文物抢救、征集工作。

拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织开展全市非物质文化遗产保护工作,指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录,组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

行政编制2名,室主任1名。

6、市场管理室(文化市场管理工作领导小组办公室)。

指导文化市场服务质量提升,负责文化市场行政执法人员培训工作,负责执法信息上报、材料综合工作,负责执法卷宗及档案管理工作,承担文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。

负责行政审批事项的受理和审批工作,组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作,负责提出行政许可决定和行政许可证照发放,组织协调办理与各部门联合审批事项。

行政编制2名,室主任1名。

凤城市文化旅游和广播电视局机关核定行政编制16名。核定领导职数4名,其中局长1名,副局长3名,1名兼市体育局局长(副科级)。

 

二、机构设置

 

纳入凤城市文化旅游和广播电视局2020 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括:

 

(一)凤城市文化旅游和广播电视局机关

 

(二)凤城市文化旅游事务服务中心

 

 

 


第三部分  凤城市文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算情况说明

 

 

 

一、收支预算的总体情况

 

按照综合预算的原则,2020 凤城市文化旅游和广播电视局所有

收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

 

(一)收入预算 2103.21万元,包括:

 

1.财政拨款收入 2076.21 万元;

 

2.中央提前告知转移支付资金 0 万元;

 

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入27 万元;

 

4.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元;

 

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元;

 

6.上年结转 0 万元;

 

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元;

 

8.其他非税收入 0 万元。

 

(二)支出预算2103.21万元,包括:

 

1.基本支出 1437.26 万元;

 

2.项目支出665.95 万元。

 

在支出预算 2103.21万元中,政府采购支出 440.5 万元,债

 

务支出 0 万元,政府购买服务支出0万元。

 

2020 年预算收支比 2019 增加 788.13万元,增加的主要原

 

因为:一是原文广局和原旅游局合并为文化旅游和广播电视局,体

育局的预算也同时纳入文化旅游和广播电视局。二是我局新考进6

公务员,工资及养老金、医保都有所增加。

 

二、机关运行经费安排情况

 

2020 凤城市文化旅游和广播电视局机关运行经费预算为357.27

万元,主要包括人员工资、医保、养老金、办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

 

三、政府采购情况

 

2020 凤城市文化旅游和广播电视局安排政府采购预440.5

,其中工程类 377.3万元,货物类63.2万元

 

四、三公经费预算情况

 

 

2020 年,凤城市文化旅游和广播电视局财政拨款安排的  三公

经费预算 95.4 万元,比 2019 年减少 4.3 万元,下降 4.3%。其中:

 

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年持平。

 

2. 公务接待费 2.35万元,2019 公务接待费预算增加1.05

万元原因是原旅游局和体育局并到文化旅游和广播电视局。

 

3.公务用车购置及运行费 9.6万元(其中:公务用车购置费

 

0 万元,与 2019 年持平;公务用车运行费 9.6万元,比 2019 

 

减少 2.4 万元,下降 20%),比 2019 年减少 2.4 万元,下降 20%。主

 

要原因是事业单位车辆改革,减少一台车。

 

 

 

 

2020 年辽宁省财政厅“三公”经费预算表

 

单位:万元

 

 

 

项目

金额

2019 

2020 

合计

13.3

11.95

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

1.3

2.35

3.公务用车购置及运行费

12

9.6

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

12

9.6

 

 

 

五、国有资产占用情况

 

凤城市文化旅游和广播电视局2020 年年初预算购置车辆 0 台,

金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 

万元以上的专用设备 0 台。

 

六、预算绩效目标情况说明

 

根据预算绩效管理要求,凤城市文化旅游和广播电视局 2020 

应编制部门(单位)整体绩效目标共 7个,实际编制部门(单位)

整体绩效目标共7 个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率

(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100%

2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个,实际编制绩效

目标的事业发展类项目共0个,涉及资金 0万元,编制事业发

展类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项/编制绩

效目标的项目)为 100%

 

13



 

第四部分  名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

 

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

 

生的人员支出和公用支出。

 

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。

 

4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、

 

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一

 

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

 

业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有

 

关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者

 

规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门

 

共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、

 

行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组

 

织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、

 

具有特定用途的财政资金。

 

7.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费

 

收入政府性基金收入以外的收入。

 

8.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

 

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

 

费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反

 

映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、

 

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单

 

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映

 

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):

 

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项

 

级科目的其他项目支出。

 

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):

 

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):

 

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

 

13.  一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):

 

反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

 

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反

 

映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理

 

的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):

 

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政

 

单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

 

位)开支的离退休经费。

 

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业

 

单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关

 

事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老

 

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关

 

事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保

 

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

 

疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,

 

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离

 

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

21.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

 

医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

 

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离

 

休人员待遇的医疗经费。

 

22.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

 

疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映

 

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

 

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。