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凤城市人大2020年度部门预算

发布时间:2020/01/21 08:30 来源:未知 浏览:()

 

 

 

 

 

 

凤城市人大2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤城市人大

 

 

 

 

目     录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    凤城市人大概况

 一、主要职责

二、机构设置

第三部分    凤城市人大 2020 年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2020年凤城市人大部门预算批复表

一、2020年凤城市人大收支预算批复总表

二、2020年凤城市人大收入预算批复总表

三、2020年凤城市人大支出预算批复总表

    四、2020年凤城市人大财政拨款收支预算批复总

五、2020 年凤城市人大按功能科目批复总表

六、2020年凤城市人大政府预算支出经济分类批复总表

七、2020年凤城市人大部门预算支出经济分类批复总表

八、2020年凤城市人大一般公共预算支出批复表

九、2020年凤城市人大财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年凤城市人大中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020 年凤城市人大纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年凤城市人大纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年凤城市人大纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年凤城市人大一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年凤城市人大一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年凤城市人大项目等支出明细情况批复表

十七、2020年凤城市人大债务支出明细情况批复表 十八、2020年凤城市人大政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年凤城市人大政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省人大常委会办公厅预算公开管理办法

(辽人办发〔2020〕9 号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717

号,以下简称“操作规程”)等有关规定,辽宁省人大常委

会办公厅依法依规公开年度部门预算等信息,特制定本法。

一、 公开原则

辽宁省人大常委会办公厅是本部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息。工作中,坚决贯彻落实《预算法》,严格按照《操作规程》的要求,坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地公开本部门预算信息,切实履行预算信息公开的责任和义务,并根据财政部门统一工作要求,及时反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

辽宁省人大常委会办公厅公开的预算为经省财政批复的年度部门预算,主要内容如下:

(一)公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,及时公开经省财政批复的年度预算公开批复表(预算指标和预算文本),同时,公开 “项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

(二)文字说明

在公开上述报表的同时,一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

1.部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。详细公开本部门本级机构设置。

3.预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。对本部门机关运行经费预算安排情况进行说明。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

6.“三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。按照预算公开要求,公开标准范围内的国有资产占用情况。

8.关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求,对专业名词进行解释。

三、公开方式

省财政厅批复年度部门预算后二十日内,在机关官网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

四、公开程序

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,在机关官网上公开本部门预算信息,并设立“预算公开”专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。同时,按照相关要求将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱,待审核无误后,由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息,实行“双公开”。

五、工作要求

(一)加强组织,明确职责。坚决贯彻落实《预算法》,严格按照省财政厅有关要求,及时、准确、全面在省人大机关门户网站及省政府门户网站公开部门预算信息。

(二)加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案。主动跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众误解。

(三)行政财务处在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工作,落实内部管理责任,确保规范完成部门预算信息公开工作。

 

 

第二部分 凤城市人大概况

一、部门职责

⒈保证宪法、法律、法规的遵守和执行;

⒉主持本市人大代表的选举;

⒊召集本市人民代表大会会议;

⒋讨论本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.监督市本级政府预算、决算,审查和批准计划及预算调整方案,审查和批准市本级财政年度决算;

6.听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告;

7.对有关法律、法规实施情况组织执法检查;

8.对常务委员会职权范围内的事项作出决议、决定;

9.受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见;

10.选举任免国家工作人员;

11.联系市人大代表,组织市人大代表在市人民代表大会闭会期间开展活动。接受市人大代表对各方面工作的建议、批评和意见,并向有关机关、组织转交、督办。

人大机关设工作部门9个。分别是:办公室、监察和司法委员会、 财政经济委员会、 人事选举委员会、 教育科学文化卫生委员会、 环境资源城乡建设委员会、社会建设委员会、 预算监督工作办公室(在市人大财政经济委员会挂牌)、 代表工作办公室(在市人大人事选举委员会挂牌)。

机关现有编制29人,其中人大主任1人,副主任4人,委办主任、副主任10人。

二、机构设置

纳入凤城市人大 2020年部门预算编制范围的预算单位包括: 凤城市人大机关 。

 

 

第三部分 凤城市人大 2020年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020年凤城市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 589.80 万元,包括:

1.财政拨款收入589.80万元;

 2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

 6.上年结转0万元;

7.用事业基金弥补收支差额0万元;

8.其他非税收入0万元。

(二)支出预算589.80万元,包括:

1.基本支出505.80万元;

2.项目支出84.00万元。在支出预算589.80万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2020年预算收支比2019年增加41.08万元,增加的主要原因为人员工资增加。

二、机关运行经费安排情况

2020 年凤城市人大机关运行经费预算为159.70万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2020年凤城市人大安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年,凤城市人大财政拨款安排的“三公”经费预算 为7.8万元,与2019年持平。其中:   

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年持平。

2.公务接待费 3.00 万元,与 2019 年持平。

3.公务用车购置及运行费 4.8万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费4.8万元),与2019 年持平

2020 年凤城市人大“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2019

2020

合计

7.80

7.80

1.  因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

3.00

3.00

3.公务用车购置及运行费

4.80

4.80

    其中:公务用车购置费

0

0

     公务用车运行费

   4.80        

4.80

五、国有资产占用情况

凤城市人大2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,凤城市人大2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共5个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共5个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共5个,实际编制绩效目标的事业发展类项目共5个,涉及资金84万元,编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  

 

第四部分 名词解释

 

 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。   

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费 收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政 16 单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。