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凤城市政协2020年度部门预算

发布时间:2020/01/21 08:01 来源:未知 浏览:()

 

 

 

 

 

 

凤城市政协2020年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤城市政协

 

 

 

目     录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    凤城市政协概况

 一、主要职责

二、机构设置

第三部分    凤城市政协 2020 年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2020年凤城市政协部门预算批复表

一、2020年凤城市政协收支预算批复总表

二、2020年凤城市政协收入预算批复总表

三、2020年凤城市政协支出预算批复总表

    四、2020年凤城市政协财政拨款收支预算批复总

五、2020 年凤城市政协按功能科目批复总表

六、2020年凤城市政协政府预算支出经济分类批复总表

七、2020年凤城市政协部门预算支出经济分类批复总表

八、2020年凤城市政协一般公共预算支出批复表

九、2020年凤城市政协财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年凤城市政协中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020 年凤城市政协纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年凤城市政协纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年凤城市政协纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020年凤城市政协一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年凤城市政协一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年凤城市政协项目等支出明细情况批复表

十七、2020年凤城市政协债务支出明细情况批复表 十八、2020年凤城市政协政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年凤城市政协政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算公开管理文件

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

部门 预算 信息 公开管理办法 (试行)

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定,中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应依法依规公开本部门预算等信息,现制定管理办法如下:

一、公开主体

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开时间和形式

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应于省财政厅批复部门预算后二十日内,在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

(一)在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

(二)中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱,待审核无误后,由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息,实行“双公开”。

三、公开内容

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅公开的预算为经省财政批复的部门预算,主要内容如下:

(一)公开文件

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应根据《预算法》规定以及《操作规程》的相关要求,结合预算公开实际情况,制定预算公开管理文件,并随同预算一并公开。

( 二 )公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应公开辽财指预 1 号文中所有报表,没有数据的表格应当列出空表并公开,同时公开“部门(单位)整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

( 三 )文字说明

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅在公开上述报表的同时,应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购情况。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的,应有文字说明。

6. “三公”经费预算安排情况。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应公开本单位购置预算。

8. 关于绩效目标情况。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工

(一)中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅行政处负责提前做好本单位预算信息公开准备工作,参考省财政厅制作预算公开参考文本,根据有关规定,履行保密审查程序后,在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

(二)中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅行政处负责及时提出预算公开要求,加强对预算公开指导力度,协调和督促做好预算信息公开工作。

五、工作要求

(一)统一思想,加强组织。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅要严格贯彻落实《预算法》,按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

(二)落实责任,注重反馈。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅是本部门预算信息公开的责任主体,要按照国务院、省委、省政府的要求,切实履行预算信息公开的责任和义务。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应按照相关要求,及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。

(三)把握关切,及时回应。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅要加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案;公开后,要跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众误解。

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

2020 年 2 月 13 日

 

 

 

 

 

 

第二部分 凤城市政协概况

一、部门职责

政协凤城市委员会是中国人民政治协商会议在凤城市的工作机构,按照《政协章程》规定,在中共凤城市委的领导下进行工作。主要职能是

(一)政治协商、民主监督、参政议政。

(二)贯彻依法治国方略,宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。

(三)通过开展协商、调研、视察、考察、评议等活动和提案、社情民意等渠道,推进凤城经济、科技、文化、教育、卫生、体育和社会各项事业发展进步。

(四)发挥政协的特点和优势,积极参与服务和改善民生各项工作,推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业,为改善人民生活贡献力量。

(五)积极促进民主党派和社会各族、各界的合作共事,形成最广泛的统一战线的,密切对外联系交往,密切同民族宗教界人士的团结交流,密切同台湾同胞和各界人士的联系联络,为凤城发展汇聚智慧和力量。

(六)加强政协自身建设。按期组织举行政协全体会议、常委会议、专题会议、主席会议,开展定期考察、视察、调研活动,总结经验,改进工作。指导开展做好界别组活动。加强政协委员管理、服务工作,发挥政协委员的主体作用。   

(七)做好政协专委会工作,开展专题、专项调研和活动,有效发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。

(八)做好政协学习、宣传和文史资料等项工作。

(九)完成市委交办的其它工作任务。

二、机构设置

纳入凤城市政协 2020年部门预算单位是凤城市政协机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 凤城市政协 2020年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020年凤城市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 382.48 万元,包括:

1.财政拨款收入382.48万元;

 2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

 6.上年结转0万元;

7.用事业基金弥补收支差额0万元;

8.其他非税收入0万元。

(二)支出预算382.48万元,包括:

1.基本支出316.98万元;

2.项目支出65.5万元。在支出预算382.48万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2020年预算收支比2019年减少7.41万元,减少的主要原因为:按照严格控制、有保有压等原则,从严审核压减相关支出。

二、机关运行经费安排情况

2020 年凤城市政协机关运行经费预算为221.85万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三、政府采购情况

2020年凤城市政协安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年,凤城市政协财政拨款安排的“三公”经费预算为2.57万元,与2019年基本持平。其中:   

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年持平。

2.公务接待费2.57 万元,与 2019 年基本持平。

3.公务用车购置及运行费0 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),主要原因是2019年车辆上交机关事务管理局平台。

2020 年凤城市政协“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2019

2020

合计

2.58

2.57

1.  因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

2.58

2.57

3.公务用车购置及运行费

0

0

    其中:公务用车购置费

0

0

     公务用车运行费

           0        

0

五、国有资产占用情况

凤城市政协2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,凤城市政协2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共3个,实际编制绩效目标的事业发展类项目共3个,涉及资金65.5 万元,编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。   

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费 收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政 16 单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。