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凤城市住建局2018年决算公开

发布时间:2019/08/09 14:02 来源:未知 浏览:()

                     凤城市住房和城乡建设局2018年度部门决算


 


 

 

 

  目    

  第一部分   凤城市住房和城乡建设局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分     2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市住建局2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分凤城市住房和城乡建设局概况

      一、主要职责

()贯彻执行国家、省、丹东市有关住房和城乡规划建设工作的方针、政策和法律法规;研究提出住房和城乡规划建设重大问题的政策建议;组织拟定全市住房和城乡建设发展战略、中长期规划和年度计划并指导监督实施。

  ()负责组织编制和实施城市总体规划、市域城镇体系规划 、分区规划、控制性详细规划、基础测绘规划和专项规划、审核建制镇总体规划;负责重大建设项目的选址工作;参与土地利用总体规划的审查。

  ()负责推进住房制度改革和保障全市城镇低收入家庭住房工作;拟住房和住房保障相关政策并指导实施;推行住房制度改革工作;参与廉租住房资金安排有关工作;编制住房保障发展规划和计划并监督实施。

()负责城市建设资金计划调配和监督管理;会同有关部门审定城市基础设施建设项目和全市大中型建设项目的立项和可行性研究工作;建立科学规范的工程建设标准体系;组织拟定市工程建设技术标准和定额;组织拟定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算招标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度;组织发布工程造价信息。

(五)规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;会同有关部门组织拟定房地产市场监督政策并监督执行;按有关规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业发展规划和产业政策,指导房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

()负责工程勘察设计、建筑安装、工程监理、燃气、市政建设 、园林绿化的行业管理;负责全市建筑项目初步设计、施工图设计文件的审查,核发建设工程施工许可证及建设工程立项后的各项工作;建立和管理建筑市场信用体系;负责工程建设实施阶段的管理和组织协调;负责建设工程项目的招标管理工作;监督检查建筑工程、市政工程、园林绿化工程质量和建设系统安全生产;综合管理建设经济技术定额;负责建筑单位及中介机构资质和从业人员的资格认定;负责对外地和境外进入本市施工企业市场准入和市场行为的监督管理 

  ()负责对城市公园的开发、保护、建设实施监督管理;负责城市规划区园林绿化管理工作;负责园林绿化企业资质定级的审查。

  ()负责组织编制、实施城市供热规划;审查新建、改扩建城市供热工程;组织实施对分散锅炉实行集中供热改造;负责全市供热市场的监督管理;实行供热企业考核、评价制度和市场准入、退出制度,规范供热市场秩序;拟定供热体制改革意见和城市供热保障政策。

  ()负责指导全市村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造;会同有关部门核定建制镇建设用地规模;组织指导村镇建设试点工作;监督检查村镇规划的实施。

()负责全市测绘行业管理工作;负责测绘基准、测绘系统、测绘结果、基础测绘的管理工作;负责地图市场和测绘企业资质审核工作;负责地理信息和测绘工作的监督检查。

(十一)负责对房屋及其附属设施安全和公用设施设备管理;负责房屋的安全鉴定,保障房屋使用安全和公用设施正常使用;查处擅自拆改房屋结构和供热设施等违章行为。

(十二)负责物业服务企业资质管理,对物业合同予以备案;协调、监督住宅小区共用设施的维护和使用;受理业主和使用人与物业服务企业间的纠纷,依法查处违规行为;指导成立业主委员会及选聘物业服务企业;参与新建住宅小区验收和物业费核定工作;负责全市房屋专项维修资金代收代缴和管理,对专项维修资金使用情况进行检查审核。

(十三)负责拟定建筑行业的科技发展规划、计划,协调重大科技项目的公关和重大技术引进工作;统筹管理城乡建设产品、建筑节能和新型墙体材料以及散装水泥的推广使用工作;指导和监督全市工业与民用建筑的抗震设防工作;管理建筑行业对外经济技术合作,指导企业开拓境外建筑市场和房地产市场;负责全地区工程项目养老金的收缴。

(十四)负责城市环境卫生管理和城市义务劳动,市区扫雪的组织协调工作;负责对全市各种占道、挖道、户外广告牌匾的审批管理;负责“绿叶杯”竞赛活动的组织协调;负责城市亮化管理。

(十五)指导城市采水、管网输水、用户用水工作及自来水行业管理职责。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

     纳入凤城市住房和城乡建设局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.凤城市住房和城乡建设局机关

2.凤城市检测中心

3.凤城市园林处

4.凤城市环卫处

5.凤城市房产处

6.住房保障管理办公室

7.凤城市市政管理处

第二部分 2018年度部门决算公开报表

  

第三部分凤城市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计11845.58万元,包括:

  1.财政拨款收入10850.74 万元,其中:公共预算财政拨款收入10850.74万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入 0 万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余994.84 万元,主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

与上年总收入12160.1 万元相比,今年收入减少314.22万元,减少2.5%,主要原因:财政拨款收入的减少。

  (二)支出总计11845.58万元,包括:

  1.基本支出4303.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3065.5万元,对个人和家庭的补助支出295.59万元,商品和服务支出940.29万元,其他资本性支出1.8万元。

2.项目支出5,787.54万元,主要为基本建设类、行政事业类等业务支出  

3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出12160.1 万元相比,今年支出减少314.22 万元,降低2.5%,主要原因:节约开支,基本支出和项目支出的减少。

  (三)年末结转和结余994.84万元,主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。

 

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出11,845.58万元,其中:基本支出4,303.18万元,项目支出5,787.54万元。与年初预算11623.4万元相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的86.8%,其中:基本支出完成年初预算的112%,项目支出完成年初预算的74.2%

  (二)具体情况

  2018年度财政拨款支出11,845.58万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出14.85万元,社会保障和就业支出14.12万元,节能环保支出868万元,城乡社区支出

7,398.78万元,住房保障支出1,776.78万元,其他支出18.2万元。

  1.一般公共服务支出14.85万元,具体包括:

  (1)行政运行0万元。

  (2)一般行政管理事务0万元。

  (3)预算改革业务0万元。

  (4)财政国库业务0万元。

  (5)信息化建设0万元。

  (6)事业运行0万元。

  (7)其他财政事务支出14.85万元,主要是上年结转当年支出数,省本级基建。丹财指经【2016289号。

  2.社会保障和就业支出14.12万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休0.08万元,主要是行政单位离退休人员医保支出。

  (2)事业单位离退休14.04万元,主要是事业单位补发7-10月离休费。

  3. 节能环保支出868万元,具体包括:

  水体支出868万元,主要是污水处理厂升级改造工程款,丹财指经【2017215

4. 城乡社区支出7,398.78万元,具体包括:

1)城乡社区管理事务支出4070.35万元,主要是市政行业市场监管支出和其他城乡社区管理事务支出。

2)城乡社区环境卫生支出3220.84万元。

3)建设市场管理与监督支出107.59万元。

  5.住房保障支出1,776.78万元,具体包括:

保障性安居工程支出1738.41万元,城乡社区住宅支出38.37万元.

6、其他支出18.2万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.01万元,完成年初预算的57.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0 万元,公务用车购置费0 万元, 公务用车运行维护费8.01 万元。

1.公务接待费0万元  

3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量 1辆。

  4.公务用车运行维护费8.01万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年公务用车运行维护费比上年减少3.37万元,下降29.6%,主要是公车改革部分车辆上缴省机关事务管理局,公务用车运行维护费支出减少。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4303.18万元,其中:人员经费3361.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费942.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年凤城市住房和城乡建设局及所属参公事业单位运行经费支出942.09万元,比上年增加557.79万元,增加145%,主要原因是18年机关运行经费包括污水处理厂费用、环卫处交通费用等支出在机关运行经费里列支。

  (二)政府采购支出情况

2018年凤城市住房和城乡建设局政府采购支出总额353.02 万元。

(三)国有资产占用情况

  截至20181231日,凤城市住房和城乡建设局共有车辆159辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车43辆,其他用车114辆;单位价值50万元以上通用设备22台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,凤城市住房和城乡建设局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目财税体制改革等3个,涉及资金1404.4万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%

  

   

  

  

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。