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凤城市外经局2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 16:39 来源:未知 浏览:()

  目    录

  第一部分   凤城市外经局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    凤城市外经局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市外经局2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

第一部分 凤城市外经局概况

 一、主要职责

凤城市对外贸易经济合作局是主管全市外商投资、外贸出口、对外经济技术合作、外事管理工作的市政府组成部门。

(一)贯彻执行国家和省、丹东市有关对外经贸、国际经济合作和外事工作方面的发展战略、方针、政策及法律、法规,研究拟定相关的地方性政策和实施办法。 

(二)研究制定全市外经贸发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;适时提出总量平衡、结构调整、协调内外贸政策的建议;负责全市进出口贸易、利用外资、对外经济技术合作的综合管理工作;组织实施机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口及产业损害调查工作,负责对外友好交流、外事接待、办理出访手续。    

(三)负责全市对外经贸行业的宏观管理、协调服务和指导监督;指导和联系外经贸各种协会、商会、学会;组织实施外经外贸体制改革。    

(四)指导、协调全市对外开放工作,拟定并组织实施我市科技兴贸的有关政策和措施。   

(五)指导、协调全市各种涉外经贸活动;组织和协调在境内外举办的各种对外贸易、经济合作洽谈会、交易会和展销会,审查友好往来、经贸洽谈出国团组,并办理出国相关手续。  

(六)研究分析并定期向市政府报送全市外商投资情况;审批“三资”企业的立项合同和章程;指导和监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同情况,协调解决有关问题,促进外商投资企业的进出口工作。

(七)负责对各类外贸企业的进出口实行目标引导;协调指导全市出口产品结构调整;负责中小企业国际市场开拓基金、出口奖励基金、高新技术扶持基金的审核申报工作。   

(八)掌握和研究国际经贸发展动态和国际市场信息,提出涉外经济导向,负责全市外经贸统计及信息发布工作。     

(九)洽谈、跟踪和促进利用外资项目;指导协调乡镇区外经贸工作。

(十)负责全市对外经济技术合作项目管理工作;负责对外劳务合作、技术进出口、国际援助及境外办厂等项目的审核申报工作。

(十一)负责局机关党建、精神文明建设和群团工作,按照干部管理权限做好本机关内干部管理工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

纳入凤城市外经局2017年部门预算编制范围的单位只有本局机关。

第二部分 凤城市外经局2018年度部门决算公开报表

  

第三部分 凤城市外经局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计113.20万元,包括:

  1.财政拨款收入113.20万元,其中:公共预算财政拨款收入113.20万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余55万元,是兑现2015年外贸出口奖励。

与上年总收入165.55万元相比,今年收入减少52.35万元,减少31.62%,主要原因:

外贸出口奖励资金在上年年末拨付到账上结转到本年。

  (二)支出总计168.20万元,包括:

  1.基本支出108.20万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出72.96万元,对个人和家庭的补助支出20.57万元,商品和服务支出14.67万元

2.项目支出60万元,是兑现对企业补助

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

与上年总支出110.55万元相比,今年支出增加57.65万元,增加52.15%,主要原因:兑现对企业补助。

(三)年末结转和结余55万元

主要是外贸出口奖励在上年年末拨付到账上结转到本年兑现。

 二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出168.20万元,其中:基本支出108.20万元,项目支出60万元。与年初预算105.89万元相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的159%,其中:基本支出完成年初预算的102%,项目支出完成年初预算的57%。

  (二)具体情况

2018年度财政拨款支出168.20万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出107.02万元,社会保障和就业支出1.18万元,商业服务业等支出60万元。

1.一般公共服务支出107.02万元,具体包括:

   行政运行107.02万元,主要是人员支出及保障机构正常运转在职人员缴纳的养老保险支出等支出,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整人员工资。 

  2.社会保障和就业支出1.18万元,具体包括:

  归口管理的行政单位离退休0万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的0%,支出退休人员医保1.18万元,决算数小于年初预算数的原因主要是实行养老保险制度改革后退休人员已交社保机构管理。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.81万元,完成年初预算的0.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年因公出国(境)费0万元,公务接待费0.81万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费0万元。

  1.因公出国(境)费0万元主要是没有出国任务。

  2.公务接待费0.8126万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,2018年国内公务接待累计12批次,95人,支出0.81万元。2018年公务接待费比上年增加0.55万元,增长100%,主要是2018年度洽谈招商引资项目人员增加

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.20万元,其中:人员经费93.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费14.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018外经局机关运行经费支出14.67万元,比上年增加7.06万元,增加 93%,主要原因是来洽谈的项目的人员比上年多,办公费和差旅费等业务费比上年增加,接待费也有所增加。

  (二)政府采购支出情况

2018年财政厅政府采购支出总额0万元

  (三)国有资产占用情况

  截至201812月31日,外经局共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我2018年度项目支出,对预算内其他资金开展绩效自评,评价结果较好。   

  第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。