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凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 15:06 来源:未知 浏览:()

凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算

 

  目    录

第一部分  凤城市机关事务管理服务局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

第二部分  凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  

第一部分 凤城市机关事务管理服务局概况

  一、主要职责

(一)研究拟定市政府后勤服务改革发展计划和规章制度并组织实施。

(二)负责市政府机关国有资产及办公用房的管理、维修。

(三)负责市委、市政府部分工作部门、部分群团组织、部分事业单位的车辆管理工作。

(四)负责市委、市政府集中办公区水电暖供应、设备维护、设施改造、日常维修工作。

(五)负责市委、市政府机关集中办公区绿化美化和卫生保洁工作。

(六)负责市委、市政府机关集中办公区的安全保卫和安全防范系统的监控与管理、指导、管理办公区的治安和消防工作

  (七)负责机关食堂管理工作。

(八)负责全市公共机构节能日常监督管理工作。

(九)负责市政府的日常接待工作。

二、部门决算单位构成

  纳入凤城市机关事务管理服务局2018年部门决算编制范围的单位包括:

凤城市机关事务管理服务局。

  

 第二部分  凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算公开报表

  

 第三部分   凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计918.57万元,包括:

1.财政拨款收入918.57万元,其中:公共预算财政拨款收入918.57万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元,主要是银行存款利息等收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元

与上年总收入483万元相比,今年收入增加435.57万元,增长90.18%,主要原因:是新增加了若干维修和建设项目

  (二)支出总计914.95万元,包括:

  1.基本支出143.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出57.92万元,对个人和家庭的补助支出0.07万元,商品和服务支出85.07万元,其他资本性支出0万元。

2.项目支出771.89万元,主要包括各项运行费、楼堂维修改造费、聘用人员工资等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出483万元相比,今年支出增加431.95万元,增长89.43%,主要原因:是新增加了若干维修和建设项目

  (三)年末结转和结余3.6万元

主要是事业人员绩效经费结转资金与上年年末结转和结余0万元相比,今年结转结余增加3.6万元,增长100%,主要原因:是事业人员绩效资金指标年末下达,当年未实施;

二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

2018年度财政拨款支出914.95万元,其中:基本支出143.06万元,项目支出771.89万元。

与年初预算506.65万元(凤财指预[2017]072号)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的180.59%,其中:基本支出完成年初预算28.24%,项目支出完成年初预算的0%。

  (二)具体情况

2018年度财政拨款支出914.95万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出914.95万元

一般公共服务支出914.95万元,具体包括:

1)事业运行143.06万元,主要是事业单位人员支出、公车运行支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的75.55%,决算数小于年初预算数的主要原因:办公用房取暖支出减少。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出771.89万元,主要是各项运行费、楼堂维修改造费、聘用人员工资等支出,完成年初预算的243.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出包含追加项目支出

 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革部分车辆上缴本局,公务用车运行维护费支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费66.6万元。

1. 因公出国(境)费0万元,2017年因公出国(境)费0万元

2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待0万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量34辆。

  4.公务用车运行维护费66.6万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年公务用车运行维护费比上年增加0.6万元,上升0.91%,主要是公车改革车辆上缴我单位我单位车辆编制数增加,公务用车运行维护费支出增加

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出914.95万元,其中:人员经费57.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金;公用经费85.07万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018凤城市机关事务管理服务局运行经费支出0万元,与上年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2018凤城市机关事务管理服务局政府采购支出总额0万元

  (三)国有资产占用情况

  截至201812月31日,凤城市机关事务管理服务局共有车辆34辆,其中:副部(省)级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车31辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位实际编制绩效项目共0个,涉及资金0万元

   

  

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。