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凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 15:06 来源:未知 浏览:()

凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算

 

  目    录

第一部分  凤城市机关事务管理服务局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

第二部分  凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  

第一部分 凤城市机关事务管理服务局概况

  一、主要职责

(一)研究拟定市政府后勤服务改革发展计划和规章制度并组织实施。

(二)负责市政府机关国有资产及办公用房的管理、维修。

(三)负责市委、市政府部分工作部门、部分群团组织、部分事业单位的车辆管理工作。

(四)负责市委、市政府集中办公区水电暖供应、设备维护、设施改造、日常维修工作。

(五)负责市委、市政府机关集中办公区绿化美化和卫生保洁工作。

(六)负责市委、市政府机关集中办公区的安全保卫和安全防范系统的监控与管理、指导、管理办公区的治安和消防工作

  (七)负责机关食堂管理工作。

(八)负责全市公共机构节能日常监督管理工作。

(九)负责市政府的日常接待工作。

二、部门决算单位构成

  纳入凤城市机关事务管理服务局2018年部门决算编制范围的单位包括:

凤城市机关事务管理服务局。

  

 第二部分  凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算公开报表

  

 第三部分   凤城市机关事务管理服务局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计918.57万元,包括:

1.财政拨款收入918.57万元,其中:公共预算财政拨款收入918.57万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元,主要是银行存款利息等收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元

与上年总收入483万元相比,今年收入增加435.57万元,增长90.18%,主要原因:是新增加了若干维修和建设项目

  (二)支出总计914.95万元,包括:

  1.基本支出143.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出57.92万元,对个人和家庭的补助支出0.07万元,商品和服务支出85.07万元,其他资本性支出0万元。

2.项目支出771.89万元,主要包括各项运行费、楼堂维修改造费、聘用人员工资等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出483万元相比,今年支出增加431.95万元,增长89.43%,主要原因:是新增加了若干维修和建设项目

  (三)年末结转和结余3.6万元

主要是事业人员绩效经费结转资金与上年年末结转和结余0万元相比,今年结转结余增加3.6万元,增长100%,主要原因:是事业人员绩效资金指标年末下达,当年未实施;

二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

2018年度财政拨款支出914.95万元,其中:基本支出143.06万元,项目支出771.89万元。

与年初预算506.65万元(凤财指预[2017]072号)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的180.59%,其中:基本支出完成年初预算28.24%,项目支出完成年初预算的0%。

  (二)具体情况

2018年度财政拨款支出914.95万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出914.95万元

一般公共服务支出914.95万元,具体包括:

1)事业运行143.06万元,主要是事业单位人员支出、公车运行支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的75.55%,决算数小于年初预算数的主要原因:办公用房取暖支出减少。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出771.89万元,主要是各项运行费、楼堂维修改造费、聘用人员工资等支出,完成年初预算的243.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出包含追加项目支出

 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革部分车辆上缴本局,公务用车运行维护费支出增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费66.6万元。

1. 因公出国(境)费0万元,2017年因公出国(境)费0万元

2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待0万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量34辆。

  4.公务用车运行维护费66.6万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年公务用车运行维护费比上年增加0.6万元,上升0.91%,主要是公车改革车辆上缴我单位我单位车辆编制数增加,公务用车运行维护费支出增加

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出914.95万元,其中:人员经费57.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金;公用经费85.07万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018凤城市机关事务管理服务局运行经费支出0万元,与上年持平。

  (二)政府采购支出情况

  2018凤城市机关事务管理服务局政府采购支出总额