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凤城市水利水产局2018年度部门决算 

发布时间:2019/08/09 14:41 来源:未知 浏览:()

凤城市水利水产局2018年度部门决算 

  目    录

  第一部分   凤城市水利水产局概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分   凤城市水利水产局2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分   凤城市水利水产局2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 凤城市水利水产局概况

   一、主要职能:

凤城市水利水产局属市政府职能部门。主要职能有:

1、贯彻落实国家各项水利水产管理、渔业管理的法律、法规及有关方针政策;

2、拟定全市水利、水产规范性文件和政策并组织实施。

3、组织拟定全市水利水产发展中长期规划和年度规划,并监督实施。

4、组织、指导全市水政监察和水行政执法;

5、协调处理部门间和辖区内的水事纠纷。

6、指导全市农村水利、乡镇供水、人畜饮水、防病改水工作;

7、组织指导全市农田水利基本建设工作;

8、指导全市农村水利社会化服务体系建设;

9、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作,对中小水库等水利工程实施防汛抗旱调度。

10、负责凤城市水利水电移民行业管理;

11、参与水利水电工程各阶段移民规划设计报告审查;

12对水利工程监督检查,并组织移民工程竣工验收;

13、对在建水利水电移民费用发放和使用进行监督检查,组织规划实施水利水电工程移民后期扶持工作;14、负责全市水库移民的统计核定;

15、负责制定移民扶持政策的宣传和配套制度;

16、组织编制或审查全市大中型水库移民后期扶持项目规划文件。

17、贯彻宣传党的水利工作方针政策,组织管理指导镇区水利站工作,指导镇区水利站搞好建设及综合经营和水利经济工作。

18、水利技术推广、水利工程勘测设计,编制水土保持方案等。

19、负责水产生产、管理的调查研究,促进渔业资源的保护与开发;组织水产资源的调查评价;指导水产社会化服务体系建设。

20、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全市中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的认证工作;21、组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。发布全市水资源公报。

二、部门预算单位构成

纳入凤城市水利水产局2018年部门预算编制范围的单位包括:凤城市水利水产局、凤城市水利水产局事业、凤城市水土保持局、凤城市河道管理处、凤城市水资源办公室、凤城市乡镇水利管理总站。

第二部分 凤城市水利水产局2018年度部门决算公开报表

 

第三部分 凤城市水利水产局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计6813.74万元,包括:

  1.财政拨款收入6813.74万元,其中:公共预算财政拨款收入5409.57万元,政府性基金收入1404.17万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余1152.20万元,主要是涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

  (二)支出总计13013.76万元,包括:

  1.基本支出1595.55万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1071.43万元,对个人和家庭的补助支出43.95万元,商品和服务支出480.17万元,包含资本性支出4.46万元。

2.项目支出1002.07万元,主要包括大中型水库移民后期扶持基金支出458.29万元,农林水支出543.78万元,水利工程建设190万元,防汛30万元,农田水利149.89万元,其他水利支出130万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  (三)年末结转和结余5368.32万元

主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

2018年度财政拨款支出2597.63万元,其中:基本支出1595.55万元,项目支出1002.07万元。

(二)具体情况

  2018年度财政拨款支出2597.63万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出467.60万元,农林水支出2130.03万元。

   1.社会保障和就业支出467.60万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休4.63万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,

  (2)事业单位离退休4.68万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出  

  2.农林水支出6804.44万元,具体包括:

1)农业科技转化与推广服务29.89万元

2)成品油价格改革对渔业的补贴30.00万元.

3)行政运行122.79万元,水利工程建设50.00万元,水利工程运行与维护205.11万元,水利执法监督92.13万元,水土保持285.92万元,防汛2146.00万元,农田水利820.59万元,水利技术推广1211.07万元,大中型水库移民后期扶持专项支出93.00万元,其他水利支出313.77万元,地方重大水利工程建设1404.17万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.73万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费27.62万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0.11万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,2018年国内公务接待累计2批次,12人,0.11万元。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量30辆。

  4.公务用车运行维护费27.62万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5409.57万元,其中:人员经费1115.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费480.17万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

2018水利水产局机关及所属参公事业单位运行经费支出42.27万元

(二)政府采购支出情况

  2018年财政厅政府采购支出总额732.76万元,其中:政府采购工程支出732.76万元.

  (三)国有资产占用情况

  截至201812月31日,水利水产局共有车辆30辆。

  

  第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。