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凤城市工商业联合会2018年度部门决算

发布时间:2019/08/09 16:09 来源:未知 浏览:()

凤城市工商业联合会2018年度部门决算

 

  目    录

  第一部分    凤城市工商业联合会概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    凤城市工商业联合会2018年度部门决算公开报表

  一、2018年度收入支出决算总表

  二、2018年度收入决算表

  三、2018年度支出决算表

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    凤城市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 凤城市工商业联合会概况

    一、主要职责

(一)宣传国家方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干队伍,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(二)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

(三)为会员提供市场、技术、商品等信息;按国家和政府的有关规定,为会员提供管理、法律、跨及、审计等咨询服务;帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进此物、纳税等工作;协助政府及有关部门,组织会员举办和参加多种对内对外展览会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场。

(四)为会员提供必要的证明,协调会员与相关部门的关系,为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。

(五)积极做好以至帮扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作,办好本会社会服务事业和经济实体。

(六)参政议政,参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研,为本市的改革开放和经济建设献计献策。

(七)指导、联系各镇(区)工商联的工作。

(八)承办市委、市人民政府及有关部门其它委托事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,工商联部门决算包括:凤城市工商联机关。

                                                                                  

                                                                                  第二部分 凤城市工商业联合会2018年度部门决算公开报表

  

第三部分 凤城市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计24.33万元,包括:

  1.财政拨款收入24.33万元,其中:公共预算财政拨款收入24.33万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余0万元。

  与上年总收入47.48万元相比,今年收入减少23.15万元,增长48.76%,主要原因:实行养老保险制度改革后退休人员工资已交社保机构管理。

  (二)支出总计13013.76万元,包括:

  1.基本支出24.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出16.10万元,对个人和家庭的补助支出3.29万元,商品和服务支出4.94万元,其他资本性支出0万元。

  2.项目支出0万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年总支出47.48万元相比,今年支出减少23.15万元,降低48.76%,主要原因:实行养老保险制度改革后退休人员工资已交社保机构管理。

  (三)年末结转和结余0万元

   二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2018年度财政拨款支出24.33万元,其中:基本支出24.33万元,项目支出0万元。与年初预算25.01万元(凤财指预[2017]072号)相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的97.28%,其中:基本支出完成年初预算的97.28%。

  (二)具体情况

  2018年度财政拨款支出24.33万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出21.08万元,社会保障和就业支出3.26万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元。

  1.一般公共服务支出21.08万元,具体包括:

  (1)行政运行18.08万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的97.28%,决算数小于年初预算数的原因主要是日常公用经费支出减少。

  (2)其他民主党派及工商联事务支出3.00万元,主要是民营企业家培训费、考察调研费和工商联执委会议费,完成年初预算的100%。

  2.社会保障和就业支出3.26万元,具体包括:

  归口管理的行政单位离退休3.26万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、医保缴费等支出,完成年初预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出0万元。

  4.节能环保支出0万元。

  5.农林水事务支出0万元。

  6.交通运输支出0万元。

  7.资源勘探信息等支出0万元。

  8.援助其他地区支出0万元。

  9.国土海洋气象等事务支出0万元。

  10.住房保障支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0万元,主要是2018年度未发生公务接待费支出。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量0辆。

  4.公务用车运行维护费0万元。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24.33万元,其中:人员经费19.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、;公用经费4.94万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年工商联运行经费支出18.08万元,比上年减少2.96万元,降低14.07%,主要原因是维修(护)费、租赁费、劳务费等相关支出减少。

  (二)政府采购支出情况

  2018年财政厅政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,工商联共有车辆0辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  工商联对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为0。

   

  

  第四部分 名词解释

 

  1、财政拨款收入:指单位从同级工商联门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册 会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学 会收取的会费收入等。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。