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2018年凤城市财政局部门预算

发布时间:2018/01/05 15:49 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市财政局部门预算


  目    录

  第一部分 凤城市财政局概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 凤城市财政局2018年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、支出预算总表

5、支出预算总表(一般预算)

6、财政部门安排的预算拨款支出预算总表

7、纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

8、纳入预算管理的其他收入支出预算表

9、专项收入安排的支出预算表

10、纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

11、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

12、市本级部门预算政府采购预算表

     13、一般公共预算基本支出表

     14、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分 凤城市财政局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 凤城市财政局概况

   一、 主要职能:

  一、贯彻执行国家、省财税方针、政策;拟定市财税政策、改革方案及其他有关政策;根据全市国民经济和社会发展规划,拟定市财政发展规划;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市与乡镇区(办事处)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。二、承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告市本级年度财政预算及其执行情况,执行市人   大批准的年度预算,向市人大常委会报告决算;管理各项财政性资金;指导乡镇区(办事处)财政管理工作。三、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其它非税收入;管理财政票据;按规定监管住房资金。四、贯彻执行全市财政国库管理国库集中收付制度、规定,指导和监督全市财政国库业务,按规定管理调度国库资金。五、负责制定市政府采购制度,监督管理采购活动。六、贯彻执行全市行政事业单位国有资产管理制度、规定;管理行政事业单位国有资产;研究制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。七、会同税务部门提出地方税收政策计划,与税务部门共同审议上报有关地方税收规章草案;根据全市财政预算安排会同税务共同拟定税收收入计划。八、管理是财政公共支出;执行《行政单位财务规则》、《事业单位擦无规则》;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财务收支;拟定并组织执行行政事业单位财务管理和支出政策;制定、监督、执行基本建设财务制度;组织审查财政性投资工程预(决)算、竣工决算;承担国家赔偿费用管理工作。九、贯彻国家企业财务制度,拟定并组织执行企业财务管理规章和制度;拟定并执行政府与企业的分配制度。十、办理和监督市财政和经济发展支出、政府投资项目的财政拨款、政府财政投入的挖潜改造资金;负责农业综合开发管理工作。十一、拟定社会保障资金的财务管理制度;管理市财政社会保障资金;组织实施对社会保障资金使用的财政监督;会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出。十二、拟定和执行我市内、外债管理的有关规章制度和金融类企业财务管理办法;防范财政风险。十三、管理与监督会计工作‘宣传贯彻国家会计法律、法规、制度;实施会计丛集资格管理’组织会计人员培训学习;审批与管理会计代理记账公司;指导和推广会计电算化工作。十四、监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况,对违反财经纪律的有关事项进行查处;提出加强财政管理的政策建议。十五、承办市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

  第二部分   凤城市财政局部门预算公开表

   第三部分 凤城市财政局2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市财政局2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,凤城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凤城市财政局2018年收支总预算1016万元。

收入预算增减情况。2018年,财政局部门收入预算1016万元,比上年增加115万元,增长12.8%,其中:财政拨款收入966万元,同比增加110万元,增长12.8%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入50万元,同比增加5万元,增长11.1%。财政拨款收入同比增加的主要原因是人员工资调整导致预算有所增加;

  支出预算增减情况。2018年,财政局部门预算总支出1016万元,同比增加支出115万元,增长12.8%,其中:基本支出增加115万元,增长12.8%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;二是局内维修经费支出增加。

  二、关于凤城市财政局2018年“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数9.2万元,其中:公务用车运行费7.2万元、公务接待费2万元。2018年预算数比2017年预算数减少2.5万元,其中:公务用车运行费比2017年增加1.2万元,主要是2018年新增加车辆保险;公务接待费比2017年减少2.5万元,2018年凤城市财政局“三公经费”与2017年减少。

  三、凤城市财政局机关机关运行经费情况

  2018年凤城市财政局机关运行经费预算为1016万元。

  四、2018年凤城市财政局政府采购支出情况

2018年凤城市财政局政府采购支出预算为65.6万元。

五、国有资产占用情况

  凤城市财政局2018年年初预算未安排车辆购置经费。

  六、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,凤城市财政局2018年无编制绩效目标的项目。

 

  第四部分   名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。