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凤城市委组织部2018年度部门预算

发布时间:2018/01/05 17:18 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市委组织部部门预算公开信息

 

目录

  第一部分 凤城市委组织部概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 2018年凤城市委组织部部门预算报表

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、支出预算总表

5、支出预算总表(一般预算)

6、财政部门安排的预算拨款支出预算总表

7、纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

8、纳入预算管理的其他收入支出预算表

9、专项收入安排的支出预算表

10、纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

11、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

12、市本级部门预算政府采购预算表

13、一般公共预算基本支出表

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、凤城市委组织部2018年项目支出预算绩效目标情况表

 

  第三部分 2018年凤城市委组织部部门预算情况说明

  一、关于凤城市委组织部2018年收支预算情况说明

二、机关运行经费预算情况说明

三、关于凤城市委组织部2018“三公”经费预算情况说明

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

六、项目预算绩效目标情况

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤城市委组织部概况

  一、 主要职能:

  1、主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理,提出意见建议等。

2、主要负责领导班子和干部队伍建设(公务员队伍建设)的宏观管理,包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等,对市委管理的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

3、主要负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定,指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作,开展联系高级专家工作。

4、主要负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范,指导分级分类开展干部教育培训工作等。

5、主要负责对市委管理的领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

6、主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导,包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇,发挥离退休干部的作用等。

7、完成上级交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

纳入凤城市委组织部2017年部门预算编制范围的单位包括:凤城市委组织部机关。

 

 

 

 

第三部分 凤城市委组织部2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市委组织部2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,凤城市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凤城市委组织部2018年收支总预算1161.94万元。

  收入预算增减情况。2018年,组织部收入预算1161.94万元,比上年减少23.81万元,下降2%,其中:财政拨款收入1161.94万元,同比减少23.81万元,下降2%财政拨款收入同比减少的主要原因:是退休人员的退休金由社保直接开支,不再纳入部门预算。

  支出预算增减情况。2018年,组织部预算总支出1161.94万元,同比减少支出23.81万元,减少2%,其中:基本支出增加9.09万元,增长3%;项目支出减少32.9万元,下降3.6%。主要原因:一是人员经费支出增加;二是项目经费支出减少

    二、机关运行经费安排情况

  2019凤城市委组织部机关及所属事业单位机关运行经费预算为295.9万元,主要包括人员工资和办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、关于凤城市委组织部2018“三公”经费预算情况

2018“三公”经费预算数6.2万元,其中:公务用车运行费4.8万元、公务接待费1.4万元。2018年预算数比2017年预算数增加0.7万元,其中:公务用车运行费比2017年增加0.8万元,原因:是因为新增0.8万元车辆保险费;公务接待费比2017减少0.1万元

四、政府采购情况

  2018年组织部安排政府采购预算8.8万元,其中货物8万元,服务0.8万元。

五、国有资产占用情况

组织部共有2辆公务用车,1辆应急用车,1辆机要通讯用车。组织部2018年年初预算未安排车辆购置经费。

    六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,组织部2018年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3个,涉及资金1072万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。